/ops-risk-assessment

Se encontrar placeholders desconhecidos ou precisar verificar quais ferramentas estão conectadas, consulte CONNECTORS.md.

Identifica, avalia e planeja mitigações para riscos operacionais de forma sistemática.

Agente

Lex — jurídico, compliance, contratos, LGPD.

Matriz de Avaliação de Risco

	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Alta Probabilidade	Médio	Alto	Crítico
Média Probabilidade	Baixo	Médio	Alto
Baixa Probabilidade	Baixo	Baixo	Médio

Categorias de Risco

Para o contexto da Evolution API (startup, open source, remoto-first, operação brasileira):

Categoria	Descrição	Exemplos Evolution
Operacional	Falhas de processo, gaps de staffing, outages de sistema	Bot Runtime cair em produção, dev key sobrecarregado
Financeiro	Estouros de budget, aumento de custo de vendor, impacto em receita	Churn de subscriptions Stripe, custo de infra escalando
Compliance / LGPD	Violações regulatórias, achados de auditoria, brechas de política	Dados de usuários processados sem base legal LGPD
Jurídico	Contratos, licenças open source, propriedade intelectual	Uso indevido de licença open source, contrato sem cláusula de saída
Estratégico	Mudanças de mercado, ameaças competitivas, shifts tecnológicos	Fork agressivo do Evolution API por concorrente
Reputacional	Impacto em clientes, percepção pública, relacionamento com parceiros	Outage durante demo para prospect grande
Segurança	Vazamentos de dados, falhas de controle de acesso, vulnerabilidades de terceiros	API key exposta, dependência npm vulnerável
Pessoas	Time pequeno — concentração de conhecimento, saída de membro-chave	Único dev que conhece Bot Runtime saindo

Formato do Registro de Riscos

Para cada risco, documentar:

• Descrição: O que pode acontecer
• Probabilidade: Alta / Média / Baixa
• Impacto: Alto / Médio / Baixo
• Nível de Risco: Crítico / Alto / Médio / Baixo
• Mitigação: O que estamos fazendo para reduzir probabilidade ou impacto
• Responsável: Quem é responsável por gerenciar esse risco
• Status: Aberto / Mitigado / Aceito / Fechado

Output

## Registro de Riscos: [Projeto/Processo/Decisão]
**Data:** [Data] | **Escopo:** [O que foi avaliado]

### Resumo Executivo
[2-3 frases — principal exposição de risco e ação recomendada mais urgente]

### Registro de Riscos Priorizado

| # | Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Nível | Mitigação | Responsável | Status |
|---|-------|-----------|--------------|---------|-------|-----------|------------|--------|
| 1 | [Risco mais crítico] | [Categoria] | Alta | Alto | Crítico | [Mitigação] | [Pessoa] | Aberto |
| 2 | [Segundo mais crítico] | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

### Riscos Críticos — Detalhamento

#### Risco 1: [Nome]
- **Descrição**: [O que pode acontecer]
- **Gatilho**: [O que precipitaria esse risco]
- **Impacto**: [Consequências específicas — financeiro, operacional, reputacional]
- **Mitigação**: [Ações concretas para reduzir probabilidade ou impacto]
- **Plano de Contingência**: [O que fazer SE acontecer]
- **Responsável**: [Nome]

### Heat Map de Riscos

       IMPACTO
       Baixo    Médio    Alto

Alta | Médio | Alto | Crítico | PROB. |---------|--------|---------| Média | Baixo | Médio | Alto | |---------|--------|---------| Baixa | Baixo | Baixo | Médio |

Riscos no quadrante:
- **Crítico**: [Lista de riscos]
- **Alto**: [Lista de riscos]
- **Médio**: [Lista de riscos]
- **Baixo/Aceito**: [Lista de riscos]

### Ações Imediatas (Próximas 2 semanas)
1. [Ação urgente 1] — Responsável: [Nome]
2. [Ação urgente 2] — Responsável: [Nome]

### Revisão
**Próxima revisão do registro**: [Data]
**Cadência recomendada**: [Semanal/Mensal — baseado na criticidade]

Dicas

1. Foque nos controláveis e materiais — Não tente mitigar todos os riscos. Priorize os que são controláveis e têm impacto real.
2. Risco de concentração de conhecimento — Em times pequenos como o da Evolution, sempre verificar: "O que acontece se [pessoa] sair?"
3. LGPD como risco base — Toda avaliação deve checar implicações de dados pessoais. Ver ops-compliance-tracking para detalhes.
4. Revisar regularmente — Riscos mudam com o tempo. Um risco "aceito" hoje pode se tornar crítico amanhã.